2、根据年度工作目标，制定采购进货计划，与供应商签订合同或采购订单，对商品价格、数量、交货期、付款方式、商品质量条款等做明确规定，监控采购合同、订单的执行。

3、了解供货方的保证能力和质量信誉，认真审核供货方的合法资质；对供货企业业务员的身份证、企业法人委托书等原件进行核对。

4、负责与供应商索要质量保证协议，并确保协议符合《药品经营质量管理规范》的要求。

5、及时索取符合要求的药品证明文件，提交质量部审核维护药品基础信息。

6、负责与供应商签订质量保证协议的工作，并确保协议符合《药品经营质量管理规范》的要求。

7、建立供应商的客户资质档案，及时索要更新的资质材料，杜绝从无证照或证照过期的企业采购进货。

8、根据市场信息引进适销对路的新品种，不断开发代理品种，及时将产品信息通知相关人员。

9、根据销售情况调整库存商品，严格执行采购上下限制度，保证货源充足，商品不断货，杜绝因责任心不强造成的人为脱销。

10、对于首次经营药品或准备与首次经营企业开展业务关系时，收集审查的资料，并经过部门负责人审核通过，送至质量部审查。

11、在本公司批准的质量评审合格的供应商、经营范围内采购药品。购进药品有合法票据，在购进药品时，证（许可证书）、票（发票、随货同行票据）、账（实物账、财务账）、货（药品实物）、款（货款）能相互对应一致。

12、分析销售，合理调整库存，优化药品结构，为保证在库药品质量打好基础。

13、落实药品的退、换货工作。

14、负责召回和追回的信息传递，协助供应商办理药品召回工作。

15、掌握购销过程的质量动态，积极向质量部反馈信息。会同质量部进行药品、供应商质量评审。服从质量部的质量否决。

16、严格按照公司《采购管理制度》和《采购操作规程》,进行结算付款，与厂商办理对帐、退货等事宜。

17、在保证公司整体利益的前提下，积极与供应商沟通合作条款，按照协议模板或对方制式协议模板签订购销协议。

18、负责向供货单位提供药品销售流向。发现不符合厂家规定的流向，及时通知销售人员重新提供，确保流向的真实性、准确性，保障公司收回合理的返利。

19、负责核对索要返利。

20、根据与供应商签订的协议中的优惠条款核算供应商应交款项金额，监督并落实到账情况。

21、完成领导交办的其他工作。